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  • 中國重工:2017年報凈利潤838億 同比增長20%

  • 發布時間:2018-06-19 12:24
  • 4.09K
  •   2017年,全球經濟總體呈現復蘇態勢,經濟增長率有所回升,但影響復蘇的不穩定因素并未消除,全球經濟向好還存在較多不確定性。國內經濟穩中向好、好于預期,結構調整、優化升級加快進行,但依然存在結構性失衡問題,導致經濟循環不暢、杠桿率高企、產能過剩和需求結構升級的矛盾突出。

      得益于全球經濟復蘇與航運市場轉暖,2017年,全球船舶市場出現觸底反彈,國內船舶工業抓住有利時機,積極開拓市場,造船完工量、新船訂單量和手持訂單量三大造船指標兩增一降,且國際市場份額均位居世界第一。但由于運力與造船雙過剩的局面未得到根本改變,盈利難仍然困擾著國內船舶企業。中國船舶工業行業協會數據顯示,2017年,全國規模以上船舶工業企業1410家,實現主營業務收入6194.5億元,同比下降7.7%;實現利潤總額146.6億元,同比下降7.3%。

      在此背景下,2017年,公司貫徹新發展,深入以軍為本、軍民融合、技術領先、產融一體的發展戰略,以供給側結構性為主線,興裝強軍打造國之重器,軍民融合深化結構調整,創新驅動增強發展動能,產融一體推動提質增效,通過創新、攻堅克難,推動結構優化、動能轉換和質量提升。

      2017年,公司實現營業收入387.76億元,同比下降25.52%;實現利潤總額4.57億元,同比下降58.25%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤8.38億元,同比增長20.00%;基本每股收益0.045元,加權平均凈資產收益率1.40%。

      2017年,公司繼續聚焦主業主責、聚力興裝強軍的發展,緊抓海軍戰略轉型需求,聚精會神推進軍品科研生產任務和軍工核心能力建設,完成了多項重大項目的階段性任務,軍工業務快速增長,規模及比重進一步提升并創出歷史新高。

      報告期內,子公司大船重工承建的我國首艘國產航母相繼提前實現下水、動車、泊試等重大節點,總建造量超額完成年度目標;自主設計建造的新型萬噸級艦、新型導彈艦等一批國之重器順利推進,一批重大裝備按期交付;其他重點型號科研生產任務按期保質推進。同時,公司圍繞一帶一戰略,研制出一批能夠滿足用戶多元化及個性化需求的軍貿產品,軍品出口再創佳績,軍貿規模不斷擴大。

      2017年,公司持續推動軍民融合深度發展,深化軍民融合式資源重組整合,在保障國家戰略、國防安全和完成重大專項任務的前提下,進一步推進民品開發和軍工科技,調整優化民船產業結構,發展高技術船舶,民船業務在控風險、促轉型的過程中實現平穩發展。

      報告期內,公司完成了內部子公司大船重工與山船重工、武船重工與北船重工的軍民融合式資源重組整合,通過整合,壓減低端產能,優化資源配置,提升資源利用效率,增強市場競爭力。

      繼續不承接邊際利潤小于零或現金流為負訂單,嚴控接單底線。以引領需求、捕捉需求、滿足需求為牽引,對主力船型進行優化升級和更新換代,船舶性能提升明顯,交付的多艘首制船更經濟、安全、環保,更符合船東需求,提高了市場競爭力。加速推進高技術高附加值船舶的發展,通過結構調整、智能制造等不斷提升雙高產品比重。精耕細作,開展特種船舶、深海漁業養殖裝備的研制和應用,在細分市場領域取得了明顯成效。

      2017年,公司以推進供給側結構性為主線,以服務軍工科研生產和軍民融合發展為目的,積極推進產融結合,全面推動提質增效,為公司保軍興船提供有力支撐,也有利于公司資本結構的優化和盈利能力的持續提升。

      報告期內,為貫徹落實國務院關于推進供給側結構性、重點做好三去一降一補工作的決策部署,公司實施了國內首單市場化債轉股項目,引入8家投資機構共計218.68億元現金,以大船重工、武船重工為債轉股實施標的進行資產重組。通過實施市場化債轉股,公司資產負債率自68.74%降低至57.35%,降低11.39個百分點,資本結構得到有效優化,財務費用降低,增強持續盈利能力。

      報告期內,公司完成了向控股股東及其一致行動人非公開發行股票的工作,也有效降低了公司資產負債率,降低了財務風險。公司完成以所持大連船用柴油機有限公司100%股權與關聯方合資設立中國船舶重工集團柴油機有限公司、向關聯方轉讓中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股權等資源重整工作,有利于集中精力發展主業,優化業務結構,推動瘦身健體提質增效,利于持續穩定經營。

      2017年,公司戮力推進新時代創新驅動發展戰略,面向新趨勢、新特征、新需求,主動作為,綜合推進科技創新、組織創新、商業模式創新和體制機制創新,充分發揮高新技術創新的核心引領作用,發揮公司科技研發與裝備集成優勢,不斷提升科技創新能力,培育壯大新動能。

      2017年,公司科技研發投入30.74億元。報告期末,公司擁有技術創新工作室32個、國家級創新平臺10個。報告期內,公司申請專利520項,其中發明專利349項;獲得專利授權368項,其中發明專利145項。主持或參加標準制定23項,其中國際標準2項,國家標準12項。公司一批重大專項、重大工程技術研發進展順利,軍品項目預研工作深入開展,一批科技為現實生產力,一批技術創新實現應用,自主創新獲得新突破,多項新船型獲得認可證書、專利等。全球首制25萬噸礦砂船設計榮獲中國造船工程學會科學技術一等;分體建造塢內合攏的造船方法榮獲中國專利優秀。科技創新及技術儲備帶動了提質增效,也為公司邁向高質量發展奠定了的基礎。

      報告期內,公司實現營業收入387.76億元,同比下降25.52%;實現利潤總額4.57億元,同比下降58.25%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤8.38億元,同比增長20.00%。報告期末,公司資產總額1,954.49億元,較上年期末增長6.06%;負債總額1,120.85億元,較上年期末下降11.52%;所有者權益總額833.64億元,較上年期末增長44.71%,其中:歸屬于上市公司股東的所有者權益637.34億元,較上年期末增長12.66%。

      (1)報告期內,公司先后兩次以貨幣資金對下屬子公司山西平陽重工機械有限責任公司進行增資,共計增加公司本年度對其長期股權投資6.19億元。

      (2)報告期內,公司與關聯方中船重工集團、中國動力600482)共同出資設立中國船舶重工集團柴油機有限公司,其中公司以持有的大連船柴100%股權出資,在新公司出資比例為21.88%。該柴油機公司完成設立后,大連船柴自2017年5月1日起不再納入公司合并范圍。

      (3)報告期內,公司將持有的原二級子公司山船重工100%的股權劃轉至大船重工。山船重工成為大船重工控股的法人子公司,管理級次變更為子公司。

      (4)報告期內,公司將持有的原二級子公司北船重工95.62%的股權劃轉至武船重工。北船重工成為武船重工控股的法人子公司,管理級次變更為子公司。

      (5)報告期內,公司將全資子公司杰瑞控股80%、20%的股權分別轉讓給關聯方中國船舶重工集團投資有限公司、江蘇杰瑞科技集團有限責任公司。杰瑞控股完成工商變更登記后,其財務數據自2017年8月1日起不再納入公司財務報表合并范圍。

      (6)報告期內,公司將對下屬子公司重慶江增、重慶躍進、長征重工的委托貸款轉為股權投資,增加公司本年度長期股權投資4億元。

      (7)報告期內,公司將持有的原二級子公司重慶躍進100%的股權轉讓至重江,變更完成后,重慶躍進成為重江控股的法人子公司,管理級次變更為子公司。

      報告期內,經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過,并經公司2017年第二次臨時股東大會表決通過,公司與關聯方中船重工集團、中國動力共同出資設立中國船舶重工集團柴油機有限公司,其中,公司以持有的大連船用柴油機有限公司100%股權出資,作價人民幣83,763.02萬元,占柴油機公司注冊資本的21.88%。該公司已于報告期內完成設立,公司持股21.88%,公司按照長期股權投資(權益法)對其進行會計核算并列報財務報表,大連船柴財務數據自2017年5月1日起不再納入公司財務報表合并范圍。

      報告期末,本公司持有的可供出售權益工具主要為下屬大船重工持有的交通銀行(股票代碼:601328)上市前的原始股,初始投資成本為人民幣50萬元整,以大船重工自有資金出資。報告期內投資收益、公允價值變動情況請參見上表。

      1、報告期內,經2017年8月15日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過、并經公司2017年第四次臨時股東大會表決通過,公司引入八名投資人以債權或現金的方式對公司全資子公司大船重工、武船重工增資,合計投資金額為人民幣218.68億元,自2017年8月末起,八名投資人成為大船重工、武船重工參股股東,合計持有大船重工42.99%股權和武船重工36.15%股權,公司仍為控股股東,八名投資人成為公司一致行動人。上述事項未對公司業務連續性、管理層穩定性產生影響。

      經公司第四屆董事會第五次會議審議通過、并經公司2017年第五次臨時股東大會表決通過,公司向八名投資人發行股份購買其持有的大船重工42.99%股權和武船重工36.15%股權,交易價格為219.63億元。該發行股份購買資產事宜已于2017年12月28日獲得中國證監會并購重組審核委員會審核通過,于2018年2月9日獲得中國證監會核準批復,于2018年2月12日辦理完畢標的資產過戶手續,大船重工、武船重工成為公司全資子公司,于2018年3月1日辦理完畢股份登記手續,八名投資人成為公司股東。

      2、經2017年7月6日召開的公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過,并經公司2017年第三次臨時股東大會審議通過,公司將全資子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司80%、20%的股權分別轉讓給關聯方中國船舶重工集團投資有限公司、江蘇杰瑞科技集團有限責任公司,轉讓價格合計為人民幣99,386.69萬元。本次交易有利于公司集中精力發展主業,優化業務結構,符合公司長遠發展規劃;同時也可以提高公司資產質量,增強盈利能力,利于公司持續穩定經營。

      本次交易已實施完畢,杰瑞控股已于2017年7月31日前完成工商變更登記,已不再納入公司財務報表合并范圍。

      (1)報告期內,公司與關聯方中船重工集團、中國動力共同出資設立中國船舶重工集團柴油機有限公司,其中公司以持有的大連船柴100%股權出資,在新公司出資比例為21.88%。該柴油機公司完成設立后,大連船柴財務數據自2017年5月1日起不再納入公司財務報表合并范圍。

      (2)報告期內,公司將全資子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司80%、20%的股權分別轉讓給關聯方中國船舶重工集團投資有限公司、江蘇杰瑞科技集團有限責任公司。杰瑞控股完成工商變更登記后,其財務數據自2017年8月1日起不再納入公司財務報表合并范圍。

      (3)報告期內,公司將持有的原二級子公司北船重工95.62%的股權劃轉至武船集團。北船重工成為武船集團控股的法人子公司,管理級次變更為子公司。

      (4)報告期內,公司將持有的原二級子公司山船重工100%的股權劃轉至大船集團。山船重工成為大船集團控股的法人子公司,管理級次變更為子公司。

      (5)報告期內,公司將持有的原二級子公司重慶躍進100%的股權轉讓至重江,變更完成后,重慶躍進成為重江控股的法人子公司,管理級次變更為子公司。

      (6)報告期內,山海關船舶重工有限責任公司完成對其全資子公司秦皇島山船重工貿易有限公司的清算注銷程序,清算完成后,秦皇島山船重工貿易有限公司不再納入公司合并報表范圍。

      (7)報告期內,武漢重工鑄鍛有限責任公司完成對其全資子公司武漢重工通達物流有限公司的清算注銷程序,該公司全部資產及業務均由武漢重工通達設備制造有限公司予以承接,清算完成后,武漢重工通達物流有限公司不再納入公司合并范圍。

      (8)報告期內,山西平陽重工機械有限責任公司完成對其控股子公司臨汾中臨鋼材深加工有限責任公司的清算注銷程序,清算完成后,臨汾中臨鋼材深加工有限責任公司不再納入公司合并范圍。

      (9)報告期內,中船重工雙瑞科技控股有限公司完成對其全資子公司廈門翔瑞科技投資有限公司的清算注銷程序,該公司全部資產及業務均由中船重工雙瑞科技控股有限公司予以承接,清算完成后,廈門翔瑞科技投資有限公司不再納入公司合并范圍。

      (10)報告期內,武昌船舶重工集團有限公司吸收合并其全資子公司武漢武船機電模塊有限責任公司,吸收合并完成后,武漢武船機電模塊有限責任公司予以注銷,自注銷之日起不再納入公司財務報表合并范圍。

      (11)報告期內,武昌船舶重工集團有限公司下屬全資子公司武漢武船船舶設計有限公司被武船重工下屬中船重工(武漢)船舶與海洋工程裝備設計有限公司吸收合并,吸收合并完成后,武漢武船船舶設計有限公司予以注銷,自注銷之日起不再納入公司財務報表合并范圍。

      (12)報告期內,重慶江增船舶重工有限公司吸收合并其全資子公司重慶江增鑄造有限公司,吸收合并完成后,重慶江增鑄造有限公司予以注銷,自注銷之日起不再納入公司財務報表合并范圍。

      (13)報告期內,山西平陽重工機械有限責任公司出資人民幣800萬元設立中船重工集團(太原)平陽環保裝備有限公司,該公司自設立日起納入公司合并報表范圍。

      (14)報告期內,山西平陽重工機械有限責任公司與中船重工西安能源科技有限公司共同出資設立中船重工集團(云南)成套裝備工程發展有限公司,其中平陽重工出資人民幣540萬元,持有其90%的股權,能夠對該公司實施控制。該公司自設立之日起納入公司合并報表范圍。

      (15)報告期內,青島雙瑞海洋工程股份有限公司出資1萬元港幣設立全資子公司青島雙瑞海洋工程股份()有限公司,該公司自設立之日起納入公司合并報表范圍。

      (16)報告期內,武昌船舶重工集團有限公司收購取得自然人股東持有的武船集團南通順融重工有限公司60%的股權,能夠對該公司實施控制。該公司自設立之日起納入公司合并報表范圍。

      2、對本公司合并口徑歸屬于母公司所有者的凈利潤影響超過10%的下屬主要二級子公司2017年度的經營業績請參見下表所示。

      2017年,全球經濟出現企穩向好態勢,但各發達經濟體紛紛啟動緊縮性貨幣政策,加上逆全球化的不斷加劇,使得全球經濟前景的積極與不確定性并存。

      2017年,我國經濟穩中向好、好于預期,經濟發展進入新時代,由高速增長階段轉向高質量發展階段。2017經濟工作會議提出:推動高質量發展是當前和今后一個時期確定發展思、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求。

      1、軍工行業進入新時代,伴隨著國防和軍隊現代化的全面推進,武器裝備現代化也在全面推進,軍工軍貿行業有望迎來發展的新局面;同時,我國海軍處于體系重塑、轉型跨越、持續發展、由大向強的關鍵階段,突出海上軍事斗爭和軍事斗爭準備也對海軍武器裝備提出了新要求,賦予了新的發展機遇。

      十九大報告明確黨在新時代的強軍目標是建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊,把人民軍隊建設成為世界一流軍隊。國防和軍隊建設正站在新的歷史起點上。適應世界新軍事發展趨勢和需求,提高建設質量和效益,確保到2020年基本實現機械化,信息化建設取得重大進展,戰略能力有大的提升;全面推進軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化,力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化;扎實做好各戰略方向軍事斗爭準備,統籌推進傳統安全領域和新型安全領域軍事斗爭準備;深化國防科技工業,形成軍民融合深度發展格局,構建一體化的國家戰略體系和能力。

      2017年5月,習在視察海軍機關時強調,海軍是戰略性軍種,在和發展全局中具有十分重要的地位,要以黨在新形勢下的強軍目標為引領,貫徹新形勢下軍事戰略方針,努力建設一支強大的現代化海軍,為實現中國夢強軍夢提供堅強力量支撐。習強調,建設強大的現代化海軍是建設世界一流軍隊的重要標志,是建設海洋強國的戰略支撐,是實現中華民族偉大復興中國夢的重要組成部分。

      新時代的強軍目標為武器裝備的跨越式發展提供了戰略支撐,國防投入的加大也為武器裝備的快速增長提供了有力支撐。

      財政部在《關于2017年和地方預算執行情況與2018年和地方預算草案的報告》中指出,2018年,中國國防支出將增長8.1%,達到11069.51億元人民幣。2018年3月4日,十三屆全國一次會議發言人張業遂表示,國防建設要與經濟建設協調發展,與和發展利益相適應,近年來,中國適度加大國防投入,其中相當一部分是為了彌補過去投入的不足,主要用于更新武裝裝備、改善軍人的生活待遇和基層部隊訓練生活條件;無論從國防預算占國內生產總值、國家財政支出的比重看,還是從人均數額看,中國的國防投入水平都低于世界主要國家。

      此外,全球地區沖突等引發的需求,使國際軍貿市場持續活躍。在確保國防安全和裝備技術安全的前提下,積極拓展軍貿、著力優化軍貿產品結構、推進軍貿轉型升級等也成為我國國防科技工業未來的重點工作之一。由于我國國際地位不斷提高,軍事工業持續發展進步,武器裝備水平不斷提高,過去五年中國的武器出口出現大幅增長。國際和平研究所(SIPRI)日前公布報告顯示,中國武器出口量在2008-2012年和2013-2017年間增長了38%,中國已成為世界第五大武器出口國,2017年占全球武器出口份額的5.7%,與排名第四的(5.8%)、排名第三的法國(6.7%)相距不大。隨著中國武器裝備技術水平的不斷提高,未來占全球武器出口份額的比重有望進一步提升。

      2、船舶制造及修理改裝行業在低迷多年之后,國際船舶市場于2017年迎來了一小波的觸底反彈行情,新船市場保持活躍,但由于產能過剩的結構性矛盾尚未消除,船舶行業的基本面依然十分脆弱,復蘇存在著諸多挑戰和不確定性。

      全球化程度較高的國內船舶工業面臨著同樣的局面,2017年,國內船舶工業抓住市場回暖的有利時機,拿下了超過四成的全球新接訂單份額,三大造船指標繼續領先于韓國、日本,位居世界第一,但交付難、盈利難等深層次問題依然困擾著國內船舶工業。2017年度中國造船產能利用監測指數(CCI)為678點,與2016年度609點相比增長11.3%,但仍處于偏冷區間。在此背景下,創新驅動、深化結構調整、加快轉型升級成為船企的不二選擇。

      從全球市場來看,伴隨著行業的持續低迷和市場的優勝劣汰,越來越多的過剩中小企業逐步退出,優勢企業的市場份額和話語權出現明顯提升,行業集中度進一步提升。克拉克松數據顯示,2017年,在新接訂單中,全球前十大造船集團的訂單占有率高達83.5%,同比上升2.6個百分點,較十二五均值水平提升了約10個百分點。中國知名船企的核心競爭力和行業主導地位也明顯加強,其中,2017年全球造船集團接單十強中,中國船企占據5席,包括中船工業集團、中船重工集團、揚子江船業、新世紀造船以及中遠海運重工。

      隨著國內船舶工業去產能、調結構等措施的深化,船企綜合優勢進一步凸顯,國內船舶行業產業集中度也在逐步提高。據中國船舶工業行業協會統計,全國前10家企業造船完工量占全國的58.3%,比2016年提高1.4個百分點;新接訂單向優勢企業集中趨勢明顯,前10家企業新接訂單量占全國的73.4%。

      產業集中度的不斷提升也符合國家政策導向,2017年1月12日,工信部聯合發改委、財政部、人民銀行、銀監會、國防科工局六部委印發《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃(2016-2020年)》,提出到2020年,結構調整成效顯著,產業集中度大幅提升,前10家造船企業造船完工量占全國總量的70%以上,形成一批核心競爭力強的世界級先進船舶和海洋工程裝備制造企業。未來,國內船企將繼續以創新發展和產業升級為核心,以制造技術與信息技術深度融合為重要抓手,大力推進供給側結構性,穩增長、去產能、補短板、降成本、調結構、提質量、強品牌,全面提升產業國際競爭力和持續發展能力。

      2017年,國際海事規則對船舶配套產業,特別是對排放的要求日趨嚴格。為適應航運業及造船業對綠色、環保產品的新要求,我國船舶配套企業加大關鍵核心技術研發力度,加強產品研制和市場拓展,加強了關鍵船舶配套產品的自主創新,實現了船舶配套產業的質量升級。但受船舶行業持續低迷影響,船舶配套行業也出現經濟效益下降的情形,2017年,船舶配套業實現主營業務收入835.1億元,同比下降5.5%;實現利潤總額54.2億元,同比下降3.6%。

      船舶配套產業是船舶工業的重要組成部分,其發展水平直接影響船舶工業綜合競爭力。船舶配套產業涉及面廣、產品種類多,其中船用設備價值量最大。我國船舶配套產業近年來發展取得長足進步,產業體系不斷完善,重點船用設備研制取得突破,產業規模大幅提升,本土船用設備裝船能力不斷提高,但平均裝船率仍然不高。主要船用設備基本立足國內,是造船強國的重要標志。

      根據《船舶配套產業能力提升行動計劃(2016-2020)》的要求,到2020年,配套能力顯著提升,散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型本土化船用設備平均裝船率達到80%以上,高技術船舶本土化船用設備平均裝船率達到60%以上,船用設備關鍵零部件本土配套率達到80%,成為世界主要船用設備制造大國;爭取到2025年我國建成較為完善的船用設備研發、設計制造和服務體系,船舶配套能力全面提升,本土化船用設備平均裝船率達到85%以上,關鍵零部件配套能力大幅提升,成為世界主要船用設備制造強國。

      在國家政策的扶持和推動下,船舶配套產業有望迎來快速發展。對于船舶配套企業而言,必須抓住行業發展轉型的重要戰略機遇期,加強關鍵核心技術研發,大幅提升創新能力,同時重點提升競爭力,擴大產品市場占有率,充分利用國際國內兩種資源和兩個市場,全面提升我國船用設備核心發展能力,做大做強我國船舶配套產業。

      2017年,國際原油價格的企穩上行給整個油氣行業帶來了已久的曙光,加上油氣開發成本的持續壓縮,海上油氣勘探開發初現活力,也帶動了海洋工程裝備運營市場的觸底企穩,但這些積極信號和向好勢頭尚未傳導至下游的海洋工程裝備建造市場,不僅如此,一些國際知名海工運營商在2017年申請破產或籌劃債務重組,也對海工裝備建造市場打擊巨大,船企手持海工平臺項目延期交付和棄船現象愈演愈烈,市場持續惡化。

      中國船舶工業行業協會指出,據統計,我國船企手持各類海工平臺涉及合同終止和棄船項目明顯增多,這些項目被船東反復要求延期交付,最終還是被棄船,對船廠生產經營造成極大影響。

      海洋工程裝備產品定制化的特點,使之轉手出售的難度極大,當前海工產業技術日新月異,船企在手海工項目的棄船風險不斷集聚,交付形勢尤為嚴峻。

      2018年,油價走勢并不明朗,海洋工程裝備運營市場的復蘇也充滿不確定性,下游的海工裝備建造行業預計整體仍處在與發展的關鍵階段,面臨巨大挑戰。

      但機遇與挑戰同在。為引導行業積極應對挑戰,把握機遇,加快轉型升級,實現持續健康發展,2018年1月4日,工信部、發改委、科技部、財政部等8部委聯合印發《海洋工程裝備制造業持續健康發展行動計劃(2017-2020年)》,指出:海洋工程裝備制造業是《中國制造2025》確定的重點領域之一,是我國戰略性新興產業的重要組成部分和高端裝備制造業的重點方向,是國家實施海洋強國戰略的重要基礎和支撐;要圍繞《中國制造2025》和建設海洋強國的戰略目標,以推進供給側結構性為主線,以創新為動力,加快調結構、去庫存、補短板、創品牌,不斷優化產業發展模式,培育新的經濟增長點,提升國際競爭能力,促進我國海洋工程裝備制造業持續健康發展。

      政策的引導、扶持和保障為海工裝備建造行業渡過提供了戰略支撐,《行動計劃》還提出了到2020年,我國海洋工程裝備制造業國際競爭力和持續發展能力明顯提升,產業體系進一步完善,專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強,產品結構邁向中高端,力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列的發展目標。

      我國能源消費結構不斷優化,能源裝備制造的優化升級也是支撐能源轉型、推進能源技術的重要方面,但能源轉型將是長期的過程,通過自主創新和優化升級,發掘現有常規能源潛力、發展新能源和清潔能源、提高能源利用效率將成為未界能源裝備建設的重要組成部分。

      在常規能源領域,2017年,供給側結構性推動煤價回升,煤企盈利明顯好轉,新增、更新替換和機械化率提升三大因素促進煤機需求,《煤炭工業發展十三五規劃》2017-2020年煤炭產量年均復合增速3.3%,煤炭機械設備中液壓支架和采煤機的生命周期均為5-8年,未來2-3年將是更新需求旺盛,加上先進產能置換、機械化率提高,煤機裝備市場規模未來三年年均復合增速約為16.4%。

      在新能源領域,我國核能進入規模化發展的新時期,同時,一帶一戰略使得核電走出去持續加速,核能裝備將受益于國內國外核電建設雙高峰。國家能源局印發《2018年能源工作指導意見》提出,積極推進已開工核電項目建設,年內計劃建成包括三門1號在內的5臺機組,合計新增核電裝機約600萬千瓦;年內計劃開工6-8臺機組;并扎實推進一批廠址條件成熟、基礎好的沿海核電項目前期論證工作。在《中國制造2025—能源裝備實施方案》中也鼓勵后續所有核電項目采用自主研制設備、完成試驗示范的關鍵設備和材料。

      十九大報告明確指出,我國將加強基礎設施建設,突破關鍵共性技術,將我國打造成交通強國。交通運輸部提出,到2035年我國要基本建成交通強國,進入世界交通強國行列。交通運輸裝備體系是交通強國建設的關鍵環節。要加快構建自主研制、先進精良、綠色智能、標準協同的交通運輸裝備體系。

      中國鐵總公司也提出了交通強國、鐵先行,根據中國鐵總公司工作會議,2018年,全國鐵固定資產投資安排7320億元,其中,國家鐵7020億元;投產新線年,全國鐵營業里程達到15萬公里左右,基本覆蓋20萬人口以上城市;其中高鐵3萬公里左右,覆蓋80%以上的大城市;部(含東北三省)鐵11.2萬公里左右,復線)其它科技產業我國經濟已由高增長轉向高質量發展階段,未來科技產業將推進重大科技創新取得新進展,為供給側結構性提供強大支撐;公司將抓住技術變革和概念推新的時代機遇,促進自身發展,加強上述重點領域之外的電子、環保等科技產業的規劃和打造。

      2018年,是貫徹黨的十九大的開局之年,是40周年,也是決勝全面建成小康社會、實施十三五規劃承上啟下的關鍵一年。十三五期間,中國重工601989)將緊緊圍繞中船重工集團創建船舶行業以軍為本、軍民融合、技術領先、產融一體的創新型全球領軍企業的戰略目標以及新時代高質量發展戰略綱要,以創新、協調、綠色、、共享的發展,全面落實深化,綜合推進技術創新、組織創新、商業模式創新、體制機制創新,加大專業化重組和結構調整力度,實現公司產業發展高端化、驅動要素創新化、發展質量集約化、市場形象品牌化、產業布局國際化,持續增強產業發展活力、影響力和抗風險能力,致力于將中國重工建成世界一流的以海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發與海洋科考裝備等重型裝備為主的海洋綜合裝備制造服務商。

      立足海洋,做世界一流高端裝備制造服務商。聚焦海洋防務、運輸、開發裝備領域,全力強化海軍裝備科研生產主體地位,致力于為海軍提供世界先進的高新艦船裝備,成為國家海洋強國建設的引領者。打造智能化、綠色化、高端化裝備制造服務產業領先優勢,致力于提供世界一流高端裝備制造服務。

      踐行責任,做創新型軍民融合企業。深入落實軍民融合發展戰略,致力于軍工領域與民用領域技術、產能、資本等資源的與共享。構建的軍民品協同創新平臺,打造亦軍亦民的產業能力新體系,開拓多層次資本市場融資渠道,推動全要素、多領域、高效益的軍民融合深度發展,成為軍民融合典范企業。

      面向全球,做世界知名的國際化企業。統籌公司現有研發、設計、生產、營銷和服務網絡等資源,重點在一帶一沿線國家,以及歐洲、非洲、拉丁美洲等地域謀求合作與布局,著力加強技術合作交流,強化國際市場營銷和綜合服務保障體系建設,努力實現合作共贏,推動技術、產品、服務、資本全面走出去。

      進一步提升公司戰略管控能力,建立完善權責分明、流程通暢、運轉高效的管控機制,不斷提高決策的科學性、預見性和主動性。強化專業化發展,充分利用資本市場發展機遇,通過資本、技術、人才等紐帶,深入開展產業方向整合重組,優化資源布局,發揮整體優勢,形成產業專業化集聚發展新格局。加快推進嚴重虧損企業資產清理重組,鼓勵有基礎、有條件的企業產業轉型。

      深化推進勞動、人事、分配制度,完善用人機制,著力加強三朗干部隊伍建設,人才培養引進機制,加強高層次人才隊伍建設。

      (2)強化創新驅動,統籌推進四個創新把技術創新擺在企業發展全局的核心,強化自主創新,加大科技研發投入,加強基礎創新、工藝創新和產品創新,夯實技術基礎。加強組織模式創新,創新組織結構和管理方式,優化管理流程,提升管控效能,著力構建創新型組織模式。加快體制機制創新,完善建立軍民兩用技術發展機制,大力發展混合所有制經濟,加快完善激勵機制,持續激發創新活力。著力加強商業模式創新,加快發展基于大數據、云計算、物聯網的新模式、新業態,大力發展生產性服務業,積極探索資本金融服務,逐步向綜合裝備制造服務商轉變。

      以軍為本、以民興業發展方針,充分發揮軍工科研生產優勢,大力推動軍民兩用技術,培育發展民用高技術產業。擴大軍工,利用集團公司智海創客平臺及相關創新創業網絡平臺,推動民用電子信息、新材料、先進制造及自動化等領域先進技術及產品為軍工產業服務。充分發揮公司軍工上市平臺作用,加強與外部企業、社會資本合作,支撐軍民融合產業科技創新、能力提升、銷售服務,推動產業整體協調發展。

      市場引領、科技引領、產業引領,大力發展高端裝備、智能裝備,加快推進艦船產品結構優化調整。優化上下游產業布局,加快掌握核心技術,大力發展售后服務、遠程運維等生產性服務業,推動產業向微笑曲線兩端延伸。做優做強海洋裝備產業,打造成為世界領先的海洋和綜合裝備制造服務商。發展壯大傳統能源、交通、環保及科技產業,大力培育和發展高新技術產業和戰略新興產業,在新材料、新能源、智能裝備、高端裝備制造等領域加快技術研發、能力提升和市場發展,打造經濟發展新增長點,努力構建健康可持續的產業發展格局。

      強化價值思維,資本最大價值回報,將經濟增加值(EVA)作為經營決策的重要依據和評價標準。著力降本增效,運用信息化技術提升生產流程,有效降低生產和管理成本,不斷提高生產效率和資源使用效能,努力提高市場競爭力和資本回報率。加強風險管控,不承接邊際利潤小于零或現金流為負的訂單。強化質量意識,建立完善質量驗證、管理體系,深入落實質量責任制,重點推動建立軍工產品質量終身責任制,著力提高發展質量與效益。

      2018年,公司生產經營將繼續穩中求進總基調,以供給側結構性為主線,高質量發展,創新驅動發展,以軍為本、軍民融合,繼續抓好三去一降一補,提高發展的質量和效率,實現穩步增長。

      以軍為本,確保按期保質完成防務裝備生產任務,推進海軍武器裝備全面實現強起來的新跨越,強力支撐和保障海軍戰略轉型;緊盯海上作戰需求,聚焦能力提升,積極承接防務裝備新訂單;加快關鍵核心技術攻關突破,積極拓展陸空天領域,不斷擴大軍工經濟規模;持續加強軍工核心能力建設,著力提升高新技術武器裝備、深遠海海洋裝備及軍貿產品等研制生產及服務保障能力;深化拓展軍貿市場,探索開發新興軍貿市場,進一步構建集成度高、高中低搭配、系列化的軍貿產品體系。

      積極對接國家戰略和國家關切的戰略方向,立足需求、主動作為、優化結構、拓展提升,鞏固擴大優勢,增強民船綜合實力,提高市場競爭力。始終接單底線,不僅要注重訂單的量,更要注重訂單的質;更多承接具有比較優勢的船型以及有較強實力、合作緊密船東的訂單,大力開發綠色環保新船型,及時推出滿足市場需求的江海聯運特種船舶和智能船舶產品;統籌做好首制船型、重點船型和建造難度較大的船型的設計、生產等工作,加強過程管控,提高造船效率,確保按期交船。

      充分發揮高新技術創新的核心引領作用,培育新動能,鞏固和提升適應新時代新形勢、發現和捕捉市場需求的技術與產業競爭優勢。強化自主創新,加大科技研發投入,加強重大項目科研攻關;增厚技術儲備,聚焦重大技術方向和重大軍事需求,積極研發新產品、布局新市場;加強智能制造技術開發與應用,積極推進智能制造與信息化,以質量提升為目標,提高自動化生產線、數字化車間生產過程智能化水平;推行綠色制造,推廣清潔高效生產工藝,降低產品制造能耗、物耗和水耗。

      深入落實關于供給側結構性的部署要求,優化資源配置、完善體制機制、消除冗余環節,激發活力和創造力,增強控制力和影響力。同時,新時代高質量發展,必須要高水平的管理提供支撐保障,要聚焦薄弱環節、重點發力,強化管理提升、提質增效,以高水平精細化管理的軟實力增強高質量發展的硬實力;著力提高管理水平,深化精益管理,降低成本;加強經濟運行質量管控,貫徹高質量發展要求,健全和完善經濟運行質量的管理、、預警等相關制度體系、指標體系和操作辦法,及時評估、有效管控。

      全球經濟及貿易形勢的好壞對船舶行業的冷暖有著較為直接的影響。當前,國際經濟形勢預期轉暖,但各主要經濟體的緊縮性貨幣政策、逆全球化不斷加劇、以及貿易戰的打響,都給原本并不穩固的全球經濟復蘇增加了更多的不確定性。如果全球經濟復蘇乏力,可能使得處于低谷的船舶行業雪上加霜,也將加大公司經營風險。

      2、行業運營風險伴隨著經濟及貿易形勢的回暖,持續調整的全球造船市場也迎來反彈,新船市場保持活躍,但運力及造船產能雙過剩的局面并沒得到根本性的改變,國內船舶行業供給側結構性矛盾也依然突出。如果船舶行業去產能進程緩慢,且行業復蘇不及預期,市場也將面臨步入正軌的時間被拉長的風險。

      3、市場競爭風險低迷的行業下,為搶奪有限的新船訂單,全球造船企業也展開了一波激烈的市場競爭,導致新船價格處于低位,盈利空間受到擠壓。未來若新船有效需求增長不大,對訂單的爭奪也將日趨白熱化,市場競爭加劇,新船價格回升恐將乏力,也將加大船廠盈利難度。同時,船廠手持訂單量面臨持續下滑風險,開工壓力也有進一步增大的風險。

      受低迷市場影響,部分船東經營狀況持續惡化、資金緊張,履約能力受到影響,使得船舶海工產品交付形勢較為嚴峻,尤其是海工項目,船東棄單改單的情況時有發生,順利履約面臨較大風險;同時,船舶海工產品的生產計劃節點也受到嚴重干擾,生產組織難度增大,加劇船廠生產經營風險。此外,制造業也面臨著原材料、人工等成本持續上漲,從而進一步利潤的風險。

      5、財務管控風險船舶尤其是海工項目由于預付款比例較低,船企需要墊付大量資金進行生產建造,而海工項目的棄單、延期、改型也使得船企墊付的生產資金長期無法回籠,巨額資金被占用,財務費用大幅增長,部分船廠面臨較大的資金壓力和流動性風險。

      應對措施:公司將深刻把握新時代宏觀經濟發展面臨的形勢、深刻把握海洋防務裝備發展面臨的形勢、深刻把握船舶與海工裝備發展面臨的形勢,主動作為,多措并舉,既要堅守接單底線,千方百計在有限的市場機會中多接訂單;更要從科技創新、船型研發入手,優化設計、改進工藝,以品牌船型和綠色節能環保船型適應和滿足市場需求;還要深化,加大軍民融合式資源重組整合,深入推進去產能工作,提高市場競爭力和抗風險能力;也要發展智能制造,實行精益造船,加強成本控制和管理,提高生產效率、降低制造成本;并要全面提升財務管理水平,主動尋求多元化融資方式,優化融資結構;此外,還要加強和完善項目全流程管理和風險防范,對合同履行進行預警,同時主動對接客戶需求,幫助客戶解決融資和運營租賃等方面的困難,為交付創造條件,避免出現系統性風險。

      1、軍工優勢公司為我國海軍艦船裝備的主要研制和供應商,在富國強軍的指導下,公司長期以來以軍為本、軍民融合的方針,研制出技術性能先進的防務裝備,有力支撐了我國海軍裝備建設。

      公司目前一級子公司18家,多數子公司具有軍工生產許可資質。公司具備航母、潛艇、艦、護衛艦、水中兵器等防務裝備研制生產線,切實有效履行支撐國防軍隊建設的職責,并充分實施軍民融合發展戰略,利用軍工技術、設施、人才和能力優勢開發軍民兩用技術,培育和發展高技術產業,加快軍民創新體系建設和軍民技術相互、相互吸納、相互支撐、相互滲透,促進軍民融合產業做強做優做大。

      2、科技優勢公司擁有強大的科技創新能力和較為完備的科技創新體系,積累了大批前沿科技,是引領行業科技創新的力量。公司不斷深化科技戰略研究,加快建設軍民融合創新體系,大力提高國防科技自主創新能力,統籌推進以科技創新為核心的全面創新,加大科技投入力度和先進科技運用力度,加強企業技術中心建設,加強科技人才培養,重視自主知識產權,積極落實國家支持的科研項目,產學研結合,科學構建了自主和合作相結合的研發體系。目前,公司擁有國家級創新平臺10個、技術創新工作室32個,領先的科技優勢為公司業務發展提供了強力支撐。

      公司高度重視人才的培養、引進與使用,集聚了大批具有戰略眼光、全球視野、洞悉行業的領軍人物和精英人才,形成了老中青結合的經營管理隊伍、科技研發隊伍、技能人才隊伍。公司人才隊伍中包含兩院院士、國家百千萬人才、享受特殊津貼人員以及其他技術專家、技能專家等高級人才。在人才機制方面,為應對國內外人才競爭的挑戰,公司以新理論、新思、新方法扎實開展人才隊伍建設,形成了適應產業發展需要的用人機制,形成了一支極具經驗和戰斗力的員工隊伍。

      4、產業優勢作為國際一流的擁有完備產業鏈的艦船和海洋工程研發制造領域上市公司,公司產業覆蓋軍工軍貿、船舶制造及修理改裝、艦船裝備、海洋經濟、能源交通裝備及科技產業等領域,并在各產業領域均處于領先優勢地位,各產業領域全面優化、協同發展、優勢互補,較好的產業結構一定程度上能夠防御及化解行業系統性風險,提高風險抵御能力。

      報告期內,公司緊緊圍繞主業發展,更加注重質量第一、效益優先的高質量發展。公司抓住國防和軍隊現代化的有利時機,不斷適應我國海軍戰略轉型,為一流海軍提供一流裝備,聚力興裝強軍打造國之重器,軍工軍貿業務繼續保持較好發展態勢,軍工優勢持續提升;面對船舶及海工市場底部調整的不利局面,公司實施軍民融合深度發展,加快結構調整,深入推進供給側結構性,不斷提質增效,持續推進創新驅動發展戰略,增強發展動能,以引領、捕捉、滿足需求為牽引,降本增效,不斷壯大主業實力,增強市場競爭力。

      軍工軍貿領域,公司子公司大船重工建造的我國首艘國產航母相繼提前實現了出塢下水、動車、泊試等重大節點,總建造量超額完成年度目標;自主設計建造的新型萬噸級艦、新型導彈艦等一批國之重器順利完工,成為我國的又一批標志性武備。軍貿領域持續發力,同馬來西亞、泰國分別簽訂濱海任務艦、常規潛艇等軍貿合同,取得突破性進展。

      民品領域,公司開建及交付了多艘化學品/成品油船、超大型油輪(VLCC)、礦砂船(VLOC)、集裝箱船及其他特種船舶等,其中多艘船舶為首制船或刷新單船噸位新紀錄,進一步鞏固了公司在民船領域的競爭優勢;在推進海洋強國、一帶一的戰略背景下,公司響應需求、引領需求,積極向更廣、更深的油氣開發、深遠海漁業養殖等相關領域拓展,研制出多個具有自主知識產權的船型或產品,并完成或簽訂多個相關項目合同。子公司武船重工承制的世界首座大型智能漁場海洋漁場一號在武船青島完工并交付,創多項世界第一;大船重工自主研發出面向挪威北海作業的12.7萬噸穿梭油船、適用于在全球溫和海域及英國北海海域3000米水深作業的半潛式起重平臺、填補國內海工領域空白的國內首套EPC單點系泊系統;子公司渤船重工承接世界最大深海裝備綜合試驗船建造任務;子公司中船重工船舶設計研究中心發布我國最大噸位最高等級極地油船白鯨AT110成功發布,標志著我國極地油船自主研發取得重要突破。

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